钦州市疾病预防控制中心2024年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

  （二）突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

  （三）疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供相关依据，为社会和公众提供信息服务。

  （四）健康危害因素监测与控制。开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

  （五）实验室检测评价分析。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

  （六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

  （七）技术指导与应用研究。开展疾病预防控制工作业务与技术培养和训练，提供技术指导、技术上的支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

  内设办公室、财务科、后勤科、质量控制科、慢性病与地方病防制科、学校卫生科、流行病防制科、免疫规划科、预防性健康检查科、检验科、皮肤性病防制科、结核病防制科、艾滋病防制科、消毒杀虫科、公共卫生科等15个科室。

  人员编制数113人，截至2023年12月底在职在编人员110人，其中：高级职称26人；中级职称44人；初级及其他人员40人。聘用专业方面技术人员24人，临时工16人，退休人员49人，一共199人。

  第二部分：钦州市疾病预防控制中心2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

  第三部分：钦州市疾病预防控制中心2024年部门预算及“三公”经费预算说明

  2024年收入总预算4343.98万元，总收入较上年增长18.92%，根本原因：一是预防接种门诊四价、九阶宫颈癌疫苗社会适龄人群需求大，同比疫苗出售的收益增加；二是机动车驾驶人体检按最新警邮合作需求，新设乡镇体检点，体检人数相对增加；三是钦州市第一人民医院欠我单位资产补偿收入。2024年支出总预算4343.98万元，总支出较上年增长18.92%，根本原因：预防接种门诊四价、九阶宫颈癌疫苗社会适龄人群需求大，增加了疫苗购入成本；重点传染病检验大楼实验室搬迁改造工程及附属配套设施的完善，增加了成本支出。

  收入增加原因说明：2024年非税收入预计2277.00万元，比上年增加437.70万元，增长23.80%。根本原因：一是预防接种门诊四价、九阶宫颈癌疫苗社会适龄人群需求大，同比疫苗出售的收益增加；二是机动车驾驶人体检按最新警邮合作需求，新设乡镇体检点，体检人数相对增加；三是钦州市第一人民医院欠我单位资产补偿收入。

  2024年支出总预算4343.98万元，其中：基本支出2275.98万元，占支出总预算的52.39%，同比增加94.21万元，增长4.32%；项目支出2068.00万元，占支出总预算的47.61%，同比增加597.00万元，增长40.58%。支出增加的根本原因：预防接种门诊四价、九阶宫颈癌疫苗社会适龄人群需求大，增加了疫苗购入成本；重点传染病检验大楼实验室搬迁改造工程及附属配套设施的完善，增加了成本支出。

  （1）社会保障和就业支出科目315.19万元，占一般公共预算支出总额的7.26%，同比增加34.93万元，增长12.46%。

  （2）卫生健康支出科目3860.94万元，占一般公共预算支出总额的88.88%，同比增加649.33万元，增长20.22%。

  （3）住房保障支出科目167.85万元，占一般公共预算支出总额的3.86%，同比增加6.95万元，增长4.32%。

  基本支出预算2275.98万元，占一般公共预算支出总额的52.39%，同比增加94.21万元，增长4.32%。

  工资福利支出预算1976.45万元，占基本支出预算的86.84%，同比增加68.71万元，增长3.60%；

  商品和服务支出预算209.61万元，占基本支出预算的9.21%，同比减少0.07万元，下降0.003%；

  对个人和家庭的补助支出预算89.92万元，占基本支出预算的3.95%，同比增加25.57万元，增长39.74%。

  项目支出预算2068.00万元，占一般公共预算支出总额的47.61%，同比增加597.00万元，增长40.58%。

  工资福利支出预算75.00万元，占项目支出预算的3.63%，同比增加75.00万元，增长100%。

  商品和服务支出预算1772.00万元，占项目支出预算85.69%，同比增加541.00万元，增长43.95％；

  资本性支出预算221.00万元，占项目支出预算10.68%，同比减少19.00万元，下降7.92%。

  2024年一般公共预算财政拨款支出预算4343.98万元，其中：基本支出预算2275.98万元，项目支出预算2068.00万元。具体支出预算如下：

  1.事业单位离退休91.39万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位退休职工人数计提的退休补助。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出223.80万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的特殊的比例计缴的机关事业单位基本养老保险。

  3.疾病预防控制机构3744.72万元，其中：基本支出1676.72万元，基本支出大多数都用在保证日常运转发生的基本支出，如依照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  项目支出2068.00万元，项目支出大多数都用在我中心为完成各项工作任务而发生的项目支出，共10个项目。结核病防治项目2.00万元；突发公共卫生事件、地方病、疟疾、H7N9、新冠感染等其它重点传染病防治项目10.00万元；麻风病、性病防治项目2.00万元；计划免疫、预防接种异常处置项目5.00万元；工作经费及公共场所重点监测专项131.00万元；试剂耗材专项1502.00万元；办公设备购置12.00万元；重点传染病大楼工程款130.00万元；信息网络及软件购置更新74.00万元；预防性体检项目200.00万元。

  4.事业单位医疗116.21万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的特殊的比例计缴的医疗保险及医疗补助。

  5.住房公积金167.85万元，全部是基本支出预算。是依照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

  2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.40万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.20万元，公务用车购置及运行费支出预算18.20万元。

  2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.40万元，比上年预算45.85万元减少24.45万元，同比下降53.33%。2024年一般公共预算安排的“三公”经费减少的问题大多是：2024年比2023年减少了公务用车购置费15万元，减少培训费7.45万元，减少公务车运行维护费1.2万元，减少公务接待费0.80万元。其中：

  2.公务接待费2024年预算3.20万元，同比减少0.80万元，下降20%。大多数都用在：安排接待有关上级检查组和同级医疗机构来我中心进行全方位检查督导、调研考察等公务活动的接待费用和开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的根本原因：落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出，严控接待经费支出。

  3.公务用车购置及运行费2024年预算18.20万元，同比减少16.20万元，下降47.09%。其中：

  （1）公务用车购置2024年预算0万元，同比减少15.00万元，下降100%。

  （2）公务用车运行维护费2024年预算18.20万元，同比减少1.20万元，下降6.19%。大多数都用在常规监测、外出采样、下乡宣传、学生体检检查督导、调研考察、应对突发公共事件等各项工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的根本原因是：我中心一台编制内公务用车报废，减少公务用车运行维护费预算。

  事业单位相关运行经费126.5万元，全部是基本支出预算。大多数都用在钦州市疾病预防控制中心为保证日常运转发生的基本支出。如依照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2024年政府采购预算129.60万元，同比增加45.08万元，增长53.34%，其中：集中采购预算129.60万元，占政府采购预算的100%，同比增加45.08万元，增长53.34%；无分散采购预算。

  政府采购资金类型：一般公共预算拨款129.60万元，上年结余收入安排0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算103.40万元，服务类采购预算26.20万元，工程类采购预算0万元。

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为13辆，其中：核定公务车编制13辆，实有车辆13辆，其中公务用车13辆（救护车4辆，免疫规划专用车4辆、皮肤病防治专用车1辆，卫生应急保障专用车4辆）。

  1.钦州市疾病预防控制中心2024年所有项目支出全方面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金2068.00万元。分别是：结核病防治项目，预算金额2.00万元；突发公共卫生事件、地方病、疟疾、H7N9、新冠感染等其它重点传染病防治项目，预算金额10.00万元；麻风病、性病防治项目，预算金额2.00万元；计划免疫、预防接种异常处置项目，预算金额5.00万元；工作经费及公共场所重点监测专项，预算金额131.00万元；试剂耗材专项，预算金额1502.00万元；办公设备购置项目，预算金额12.00万元；重点传染病大楼工程款项目，预算金额130.00万元；信息网络及软件购置更新项目，预算金额74.00万元；预防性体检项目，预算金额200.00万元。

  重点项目一：疫苗试剂耗材专项项目1502.00万元，2024年度绩效目标为：为保障人民群众身体健康，保证检验测试试剂耗材的供应，满足职业病、学生体检和门诊病人的生化检测需求，计划分4批（每季度采购1批）采购疫苗，保证疫苗的供应，满足群众防病接种疫苗的需求。

  重点项目二：预防性体检项目200.00万元，2024年度绩效目标为：贯彻落实减税降费政策，为25000名合乎条件的从业人员免费提供预防性健康体检服务，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。

  三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦州市财政局关于批复2024年市直部门预算的通知》（钦市财预〔2024〕1号）精神，我单位需要公开2024年度部门预算及“三公”经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托贵委将我单位2024年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市卫生健康委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

  3月20日文件下载：钦州市疾病预防控制中心2024年部门预算公开报表.xlsx